六安市红十字会2017年部门决算公示
浏览次数:1171      发布时间:2018-08-29 08:00

 

第一部分 六安市红十字会概况

一、部门职责

六安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,由市政府领导联系。六安市红十字会机关,列市政府直属事业单位序列,不定机构级别,财政全额拨款。核定参公事业编制5名,内设机构2个。2017年度在职人数4人,员额聘用人员2名。

主要职责:

1、贯彻执行国家、省有关红十字会工作的方针政策和法律法规。

2、研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

3、开展备灾救灾工作,组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用,协助政府做好赈灾救援相关工作。

4、开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动;按照中国红十字会总会和省红十字会的部署,参加国际人道主义救援工作和开展其他人道主义服务活动;组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识。

5、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、参与和推动无偿献血与骨髓、器官移植、遗体捐献工作。

7、指导县、区级红十字会按规定开展业务工作。

8、承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

六安市红十字会无下属单位, 2017年度部门决算仅为本级决算,与预算情况一致。纳入六安市红十字会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

六安市红十字会本级

   

 

第二部分 六安市红十字会2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

113.97

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0.03

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

105.2

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

4.56

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

114.00

本年支出合计

109.77

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

1.8

     年末结转和结余

6.03

 

0

 

 

总计

115.8

总计

115.8

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

114.00

113.97

0

0

0

0

0.03

208

社会保障和就业支出

109.44

109.41

 0

0

0

0

0.03

20805

行政事业单位离退休

5.44

5.44

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.44

5.44

0

0

0

0

0

20816

红十字事业

104.00

103.97

0

0

0

0

0.03

2081601

  行政运行

66.05

66.02

0

0

0

0

0.03

2081699

  其他红十字事业支出

37.95

37.95

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

4.56

4.56

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

4.56

4.56

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

4.56

4.56

0

0

0

0

0

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

109.77

77.00

32.77

0

0

0

208

社会保障和就业支出

105.2

72.44

32.77

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

5.44

5.44

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.44

5.44

0

0

0

0

20816

红十字事业

99.76

67.00

32.77

0

0

0

2081601

  行政运行

67.00

67.00

0

0

0

0

2081699

  其他红十字事业支出

32.77

0

32.77

0

0

0

221

住房保障支出

4.56

4.56

0

0

0

0

22102

住房改革支出

4.56

4.56

0

0

0

0

2210201

住房公积金

4.56

4.56

0

0

0

0

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

113.97

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

105.18

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

4.56

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

113.97

本年支出合计

109.74

年初财政拨款结转和结余

1.8

年末财政拨款结转和结余

6.03

一般公共预算财政拨款

1.8

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

115.77

合计

115.77

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

类款项

合计

1.8

1.8

0

113.97

76.02

37.95

109.74

76.97

32.77

6.03

0.85

5.18

0

 

208

社会保障和就业支出

1.8

1.8

0

109.41

71.46

37.95

105.18

72.41

32.77

6.03

0.85

5.18

0

 

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

5.44

5.44

0

5.44

5.44

0

0

0

0

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

5.44

5.44

0

5.44

5.44

0

0

0

0

0

 

20816

红十字事业

1.8

1.8

0

103.97

66.02

37.95

99.74

66.97

32.77

6.03

0.85

5.18

0

 

2081601

行政运行

1.8

1.8

0

66.02

66.02

0

66.97

66.97

0

0.85

0.85

0

0

 

2081699

其他红十字事业支出

0

0

0

37.95

0

37.95

32.77

0

32.77

5.18

0

5.18

0

 

221

住房保障支出

0

0

0

4.56

4.56

0

4.56

4.56

0

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

0

0

0

4.56

4.56

0

4.56

4.56

0

0

0

0

0

 

2210201

住房公积金

0

0

0

4.56

4.56

0

4.56

4.56

0

0

0

0

0

 
                                       

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

47.47

302

商品和服务支出

10.64

310

其他资本性支出

0

 

30101

基本工资

15.79

30201

办公费

1.00

31001

房屋建筑物购建

0

 

30102

津贴补贴

13.5

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

0

 

30103

奖金

0.98

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

 

30104

其他社会保障缴费

15.26

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

 

30106

伙食补助费

1.8

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

 

30107

绩效工资

0

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 0

30207

邮电费

0

31008

物资储备

0

 

30109

职业年金缴费

 0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

 

30199

其他工资福利支出

0.15

30209

物业管理费

1.14

31010

安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

18.85

30211

差旅费

1

31011

地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

 

30302

退休费

4.35

30213

维修(护)费

5.46

31013

公务用车购置

0

 

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

 

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0.77

31020

产权参股

0

 

30305

生活补助

0

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0

 

30306

救济费

0

30217

公务接待费

0.95

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

医疗费

0.78

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

 

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

 

30309

奖励金

8.23

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

 

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

 

30311

住房公积金

5.43

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0.33

30701

国内债务付息

0

 

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0

 

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

 

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

0

39906

赠与

0

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.06

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

 

 

人员经费合计

66.33

公用经费合计

10.64

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 六安市红十字会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计115.8万元(含年初结转结余1.8万元)、支出总计115.8万元(含年末结转结余6.03万元)。与2016年相比,收、支总计各增加26.94万元,增长30%,主要原因:一是新增聘用人员2名和人员工资调整;二是新增赈济救援队项目支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计115.8万元,其中:财政拨款收入113.97万元,占98%;年初结转1.8万元,占2%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计109.74万元,其中:基本支出77万元,占70%;项目支出32.77万元,占30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计115.8万元(含年初结转结余1.8万元)、支出总计115.8万元(含年末结转结余6.03万元)。与2016年相比,收、支总计各增加26.94万元,增长30%,主要原因:一是新增聘用人员2名和人员工资调整;二是新增赈济救援队项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入113.97万元,占本年收入的98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加25.78万元,增长29%。主要原因一是新增聘用人员2名和人员工资调整;二是新增赈济救援队项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出109.74万元,占本年支出的98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.88万元,增长24%。主要原因一是新增聘用人员2名和人员工资调整;二是新增赈济救援队项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出109.74万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出105.18万元,占96%;住房保障(类)支出4.56万元,占4%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.13万元,支出决算为109.74万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因: 新增聘用人员2名和人员工资调整。其中:基本支出76.97万元,占70%;项目支出32.77万元,占30%。具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项)支出5.44万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业(类)十字事业(款)行政运行(项)支出66.97万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数3.84万元,主要原因:新增聘用人员2名和人员工资调整。

3、社会保障和就业(类)十字事业(款)其他红十字事业(项)支出32.77万元,完成年初预算的86%。决算数小于预算数5.23万元,主要原因:赈济救援队设备采购项目未完成。

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出4.56万元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数1.29万元,主要原因:新增聘用人员2名和人员工资调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出76.97万元,其中人员经费66.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费10.64万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市红十字会2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市红十字会机关运行经费支出10.64万元,比2016年减少0.35万元,下降3%,主要原因是主动压缩办公经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市红十字会政府采购支出总额4.8万元,其中:政府采购货物支出4.8万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,六安市红十字会无车辆,无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市红十字会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金38万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,做到了专款专用,充分发挥了项目经费的效益,其中红十字业务专项达到了预期绩效目标,赈济救援队项目因红总会设备标准的更改,未能及时进行采购,尚未完成预期目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:六安市红十字会

政务公开电子邮箱:luanredcross@sina.com。 


版权所有:六安市红十字会
通讯地址:六安市梅山南路人民医院门诊部15楼 办公电话:0564-3370016
皖ICP备11015645号-1  
技术支持:安徽商网  站点地图